Page 40 - Bolu Belediyesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2024-2025

Risklerin belirlenmesi ve
değerlendirilmesi:
İdareler, sistemli bir
şekilde analizler yaparak
amaç ve hedeflerinin
RDS6 gerçekleşmesini
engelleyebilecek iç ve dış
riskleri tanımlayarak
değerlendirmeli ve
alınacak önlemleri
belirlemelidir.
İdaremizin stratejik plan ve
performans programıyla
belirlenen amaç ve hedeflerine
yönelik risklerin belirlenmesi
ve değerlendirilmesi amacıyla Risk
tüm birimlerden yetkin ve Belirleme ve
gerekli sayıda personelden Değerlendirme
İdareler, her yıl sistemli İdaremizde bu genel oluşan Risk Belirleme ve Mali Komisyonu
bir şekilde amaç ve şartın sağlanmasına RDS Değerlendirme Komisyonu Tüm belirlenmesine
RDS 6.1 Hizmetler 31.07.2024
hedeflerine yönelik ilişkin çalışmalar 6.1.1 oluşturulacaktır. Komisyonca Müdürlüğü Birimler ilişkin
riskleri belirlemelidir. devam etmektedir. idaremizin amaç ve hedeflerine yazışma ve
ilişkin riskler belirlenerek dokümanlar,
Kurumsal Risk Envanteri Kurumsal
çıkarılacak ve belirlenen riskler Risk Envanteri
her yıl sistematik bir şekilde
gözden geçirildikten sonra
gerekli güncellemeler
yapılacaktır.
Risk Belirleme ve
Değerlendirme Komisyonunca
Risklerin gerçekleşme İdaremizde bu genel çıkarılan risk envanteri yılda en Risk
olasılığı ve muhtemel RDS az bir kez olmak üzere Belirleme ve Tüm Risk Analiz 31.12.2024,
RDS 6.2 şarta ilişkin çalışmalara
etkileri yılda en az bir kez henüz başlanmamıştır. 6.2.1 periyodik olarak risk analiz Değerlendirme Birimler Raporu 31.12.2025
analiz edilmelidir. çalışmaları yürütülecek ve Komisyonu
buna ilişkin rapor
düzenlenecektir.

32