Page 41 - Bolu Belediyesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2024-2025

Yapılan risk analiz çalışmaları
sonucunda tespit edilen risklere
karşı alınacak önlemler
belirlenecek, riskleri giderici
ve önleyici işlemlerle ilgili Risk Eylem
Risklere karşı alınacak İdaremizde bu genel eylem planının oluşturulması Risk Planı,
önlemler belirlenerek RDS Belirleme ve Tüm Bilgilendirme 31.12.2024,
RDS 6.3 şarta ilişkin çalışmalara sağlanacak, risk
eylem planları henüz başlanmamıştır. 6.3.1 değerlendirmesinde, hangi risk Değerlendirme Birimler yazışmaları ve 31.12.2025
oluşturulmalıdır. Komisyonu ilgili
alanlarına ilişkin önlemler dokümanlar
geliştirilmesi ve hangi risk
alanlarının daha öncelikli
olduğu konusunda yönetim
bilgilendirilecektir.

3- KONTROL FAALİYETLERİ

Eylem Sorumlu Birim İşbirliği
Standart Kamu İç Kontrol Mevcut Durum Kod Öngörülen Eylem veya Çalışma Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Açıklama
Kod No Standardı ve Genel Şartı veya Eylemler Tarihi
No grubu üyeleri Birim

Kontrol stratejileri ve
yöntemleri: İdareler,
hedeflerine ulaşmayı
amaçlayan ve riskleri
KFS7
karşılamaya uygun kontrol
strateji ve yöntemlerini
belirlemeli ve
uygulamalıdır.

33