Page 43 - Bolu Belediyesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2024-2025

5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Belirlenen kontrol Kanunu ile 5393 Sayılı Mevcut durum makul
yönteminin maliyeti güvence sağlandığı
KFS 7.4 Belediye Kanunu, İhale
beklenen faydayı Mevzuatı, İç Kontrol ve için eyleme ihtiyaç
aşmamalıdır. yoktur.
ve Ön Mali Kontrole
ilşkin usul ve esaslar

Prosedürlerin
belirlenmesi ve
belgelendirilmesi:
İdareler, faaliyetleri ile
mali karar ve işlemleri
KFS8 için gerekli yazılı
prosedürleri ve bu alanlara
ilişkin düzenlemeleri
hazırlamalı, güncellemeli
ve ilgili personelin
erişimine sunmalıdır.
5019 sayılı Kanun,
5393 Sayılı Belediye
Kanunu, 657 sayılı
İdareler, faaliyetleri ile Kanun, Mevcut durum makul
mali karar ve işlemleri 696 Sayılı Kanun güvence sağlandığı
KFS 8.1
hakkında yazılı Hükmünde Kararname, için eyleme ihtiyaç
prosedürler belirlemelidir. Birim ve İdare Faaliyet yoktur.
Raporları,
Performans Programı,
Müdürlük yönetmelikleri
5019 sayılı Kanun,
5393 Sayılı Belediye
Prosedürler ve ilgili Kanunu, 657 sayılı
dokümanlar, faaliyet veya Kanun, Mevcut durum makul
mali karar ve işlemin 696 Sayılı Kanun güvence sağlandığı
KFS 8.2
başlaması, uygulanması Hükmünde Kararname, için eyleme ihtiyaç
ve sonuçlandırılması Birim ve İdare Faaliyet yoktur.
aşamalarını kapsamalıdır. Raporları,
Performans Programı,
Müdürlük yönetmelikleri

35