Page 36 - Bolu Belediyesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2024-2025

Yetki Devri:
İdarelerde yetkiler
ve yetki devrinin
sınırları açıkça
belirlenmeli ve
yazılı olarak
KOS4
bildirilmelidir.
Devredilen
yetkinin önemi ve
riski dikkate
alınarak yetki devri
yapılmalıdır.

İş akış Tüm birimlerde iş akış Mali Hizmetler
süreçlerindeki imza İdaremizde İş Akış Süreçleri süreçlerinin Müdürlüğü,
ve onay mercileri hazırlanması ve yetkili İnsan Tüm İş Süreçleri
KOS 4.1 ile ilgili çalışmaya KOS.4.1.1 31.12.2024
belirlenmeli ve başlanılacaktır. amir tarafından Kaynakları ve Birimler Analizi
personele onaylanması Eğitim
duyurulmalıdır. yapılacaktır. Müdürlüğü

Yetki devirleri, üst
yönetici tarafından Yetki devirleri, gerek
belirlenen esaslar Harvama Yetkilileri Hakkında
çerçevesinde Genel Tebliğ Gerekse 657 Mevcut durum makul
devredilen yetkinin Sayılı Devlet Memurları
KOS 4.2 sınırlarını Kanunu ve İlgili güvence sağlandığı
için eyleme gerek
gösterecek şekilde yönetmeliklerine göre yoktur.
yazılı olarak devredilen yetkinin sınırlarını
belirlenmeli ve gösterecek şekilde yazılı
ilgililere olarak belirlenmiştir.
bildirilmelidir.

28