Page 32 - Bolu Belediyesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2024-2025
P. 32
İdarenin
yöneticileri, Birimlerde yürütülen
işlerden hangilerinin
faaliyetlerin hassas Üst Yönetim,
yürütülmesinde Hassas Hassas görevler
Tüm
KOS 2.6 hassas görevlere İdaremizde hassas görevlere KOS.2.6.1. görevler olduğu ve Görevler birimler tanımlamasına ait 31.07.2024
bunlara ilişkin
ilşkin çalışmalar başlatılmıştır.
ilişkin prosedürleri prosedürler Belirleme başkanlık yazısı
belirlemeli ve Komisyonu
personele tespit edilerek personele
duyurulacaktır.
duyurmalıdır.
Her düzeydeki
yöneticiler verilen EBYS sistemi üzerinden her Mevcut durum makul
görevlerin düzeydeki yöneticiler verilen
KOS 2.7 sonucunu izlemeye görevlerin sonucunu izlemeye güvence sağlandığı
için eyleme gerek
yönelik yönelik mekanizmalar yoktur.
mekanizmalar oluşturulmuştur.
oluşturmalıdır.
Personelin
yeterliliği ve
performansı:
İdareler, personelin
yeterliliği ve
görevleri
KOS3 arasındaki uyumu
sağlamalı,
performansın
değerlendirilmesi
ve geliştirilmesine
yönelik önlemler
almalıdır.
24
