Page 40 - Bolu Belediyesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2022-2023

Birim yöneticileri, birim
Yöneticiler, görev alanları performans hedeflerini
çerçevesinde idarenin stratejik plan ve idare
Yöneticiler, görev alanları hedeflerine uygun özel performans kapsamında
çerçevesinde idarenin Hedeflerin
RDS 5.5 hedeflerine uygun özel hedefleri persoenele RDS 5.5.1 değerlendirecek, kendi Tüm Tüm personele Sürekli
hedefler belirlemeli ve duyurma konusunda birim performans Birimler Personel duyurulması
gerekli çalışmalar
hedeflerini personeline
personeline duyurmalıdır.
başlatılmış ancak yeterli duyurarak bilgilendirecek
değildir. ve benimsemelerini
sağlayacaktır.

İdarenin Performans
Programıyla harcama
İdarenin ve birimlerinin
hedefleri, spesifik, birimleri tarafından Mevcut durum makul
RDS 5.6 hedefleri, spesifik, güvence sağlandığı için
ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ölçülebilir, ulaşılabilir, eyleme ihtiyaç yoktur.
ve süreli olmalıdır.
ilgili ve süreli olarak
belirlenmiştir.

Risklerin belirlenmesi ve
değerlendirilmesi: İdareler,
sistemli bir şekilde analizler
yaparak amaç ve hedeflerinin
RDS6 gerçekleşmesini
engelleyebilecek iç ve dış
riskleri tanımlayarak
değerlendirmeli ve alınacak
önlemleri belirlemelidir.
…... tarih ve ……...nolu
Başkanlık Makamının
İdareler, her yıl sistemli bir oluru ile Risk Belirleme Mevcut durum makul
şekilde amaç ve hedeflerine ve Değerlendirme Ekibi
RDS 6.1 güvence sağlandığı için
yönelik riskleri kurulmuş olup, riskler eyleme ihtiyaç yoktur.
belirlemelidir. belirlenmiş ayrıca
güncellemeler planlandığı
şekilde yürütülmektedir.

32