Page 38 - Bolu Belediyesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2022-2023

İdaremizde yetki
devredilen personel
Yetki devredilen tarafından yetkinin
personel, yetkinin kullanımına ilişkin
kullanımına ilişkin olarak belli Mevcut durum
olarak belli dönemlerde yetki makul güvence
KOS 4.5 dönemlerde yetki devredene sözlü sağlandığı için
devredene bilgi olarak bilgi eyleme gerek yoktur.
vermeli, yetki verilmektedir. Yetki
devreden ise bu devreden tarafından
bilgiyi aramalıdır. bu bilgi belli
dönemlerde talep
edilmektedir.

2- RĠSK DEĞERLENDĠRME

Sorumlu
Birim
ĠĢbirliği
Standart Kamu Ġç Kontrol Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya veya Yapılacak Çıktı/ Tamamlanma Açıklama
Kod No Standardı ve Genel ġartı Kod No Eylemler ÇalıĢma Birim Sonuç Tarihi
grubu
üyeleri

Planlama ve Programlama:
İdareler, faaliyetlerini, amaç,
hedef ve göstergelerini ve
bunları gerçekleştirmek için
ihtiyaç duydukları kaynakları
RDS5
içeren plan ve programlarını
oluşturmalı ve duyurmalı,
faaliyetlerinin plan ve
programlara uygunluğunu
sağlamalıdır.

30