Page 41 - Bolu Belediyesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2022-2023

Oluşturulan Risk
Belirleme ve
Risk değerlendirme Değerlendirme Ekibi
çalışmaları yürütülmekle tarafından hazırlanan Risk
birlikte, iç kontrol Değerlendirme Raporları
Risklerin gerçekleşme kapsamında tüm ve Denetleme Raporları Mali
olasılığı ve muhtemel etkileri Tüm Risk analiz 31.12.2022
RDS 6.2 birimlerde her yıl sistemli RDS.6.2.1 çerçevesinde Başkanlık Hizmetler
yılda en az bir kez analiz bir şekilde amaç ve Makamından alınan olur Müdürlüğü Birimler çalışması 31.12.2023
edilmelidir.
hedeflere yönelik risk doğrultusunda, yılda en az
belirleme çalışmaları bir kez olmak üzere
yapılacaktır. periyodik olarak risk
analiz çalışmaları
yürütülecektir.
Yapılan risk analiz
çalışmaları sonucunda,
Risk değerlendirme risk belirleme ve
çalışmaları yürütülmekle değerlendirme ekibince,
birlikte, iç kontrol
Risklere karşı alınacak kapsamında tüm belirlenmiş olan risklere Mali Risk
Tüm
RDS 6.3 önlemler belirlenerek eylem birimlerde her yıl sistemli RDS.6.3.1 karşı alınacak önlemler Birimler Hizmetler Envanteri 31.12.2022
31.12.2023
ilgili birimlere
planları oluşturulmalıdır. bir şekilde amaç ve gönderilerek, riskleri Müdürlüğü Çalışması
hedeflere yönelik risk giderici ve önleyici
belirleme çalışmaları işlemlerle ilgili eylem
yapılacaktır.
planının oluşturulması
sağlanacaktır.

3- KONTROL FAALĠYETLERĠ

Sorumlu
Eylem ĠĢbirliği
Standart Kamu Ġç Kontrol Mevcut Durum Kod Öngörülen Eylem veya Birim veya Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Açıklama
Kod No Standardı ve Genel ġartı Eylemler ÇalıĢma Tarihi
No Birim
grubu üyeleri

33