Page 43 - Bolu Belediyesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2022-2023

5018 Sayılı Kamu
Belirlenen kontrol Mali Yönetimi ve Mevcut durum makul
yönteminin maliyeti güvence sağlandığı
KFS 7.4 Kontrol Kanunu ile
beklenen faydayı 5393 Sayılı Belediye için eyleme ihtiyaç
aşmamalıdır. yoktur.
Kanunu
Prosedürlerin
belirlenmesi ve
belgelendirilmesi:
Ġdareler, faaliyetleri ile mali
karar ve işlemleri için
KFS8 gerekli yazılı prosedürleri
ve bu alanlara ilişkin
düzenlemeleri
hazırlamalı, güncellemeli ve
ilgili personelin erişimine
sunmalıdır.
5018 sayılı Kanun,
5393 Sayılı Belediye
Kanunu, 657 sayılı
Kanun,
İdareler, faaliyetleri ile mali 696 Sayılı Kanun Mevcut durum makul
karar ve işlemleri hakkında Hükmünde güvence sağlandığı
KFS 8.1
yazılı prosedürler Kararname, için eyleme ihtiyaç
belirlemelidir. Birim ve İdare yoktur.
Faaliyet Raporları,
Performans Programı,
Müdürlük
yönetmelikleri
5018 sayılı Kanun,
5393 Sayılı Belediye
Kanunu, 657 sayılı
Prosedürler ve ilgili Kanun,
dokümanlar, faaliyet veya 696 Sayılı Kanun Mevcut durum makul
mali karar ve işlemin Hükmünde güvence sağlandığı
KFS 8.2
başlaması, uygulanması ve Kararname, için eyleme ihtiyaç
sonuçlandırılması Birim ve İdare yoktur.
aşamalarını kapsamalıdır. Faaliyet Raporları,
Performans Programı,
Müdürlük
yönetmelikleri

35