Page 47 - Bolu Belediyesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2022-2023

alınmaktadır. İç
kontrol çalışmaları Birimlerce, yeni bilgi
kapsamında alınan sistemlerine geçiş
önlemler yeniden (özellikle E-Belediye
gözden geçirilecektir. sistemi), yöntem ve İnsan Bilgilendirme
yazışmaları,
KFS mevzuat değişiklikleri Tüm Birimler Kaynakları Eğitim faaliyeti 31.12.2023
11.1.2 gibi durumlarda ve Eğitim onay ve
bilgilendirme ve eğitim Müdürlüğü yazışmaları
faaliyetlerinin
düzenlenmesi
sağlanacaktır.

Gerekli hallerde Mevcut durum makul
Gerekli hallerde usulüne
KFS uygun olarak vekil personel usulüne uygun olarak güvence sağlandığı
11.2 vekil personel için eyleme ihtiyaç
görevlendirilmelidir.
görevlendirilmektedir. yoktur.

Müdürlüklerce,
görevinden ayrılan
Görevinden ayrılan personelin yürüttüğü
personelin, iş veya görevin önemlilik
işlemlerinin durumunu ve derecesine göre gerekli İnsan
KFS gerekli belgeleri de içeren Bu konuda KFS belgeleri de içerecek Kaynakları ve Tüm Bilgilendirme Sürekli
çalışmalara devam
11.3 bir rapor hazırlaması ve bu edilmektedir. 11.3.1 şekilde göreviyle Eğitim Birimler yazısı
raporu görevlendirilen ilgilibilgilendirme yazısı Müdürlüğü
personele vermesi yönetici hazırlatılıp yerine
tarafından sağlanmalıdır. görevlendirilen personele
teslim etmesi
sağlanacaktır.
Bilgi sistemleri
kontrolleri:İdareler, bilgi
sistemlerinin sürekliliğini
KFS12 ve güvenilirliğini sağlamak
için gerekli kontrol
mekanizmaları
geliştirmelidir.

39