Page 57 - Bolu Belediyesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2024-2025

İç kontrolün eksik yönleri İç Kontrolün eksik yönleri ile İç Kontrol
ile uygun olmayan kontrol uygun olmayan kontrol
yöntemlerinin Belediyemizde İç yöntemlerinin belirlenmesi, İzleme ve
İS 17.2 belirlenmesi, bildirilmesi Kontrol süreci İS bildirilmesi ve gerekli önlemlerin Yönlendirme Tüm Birimler Değerlendirme 30.06.2024-31.12.2024
30.06.2025-31.12.2025
Kurulu,Mali
Toplantıları
17.2.1
çalışmaları devam
ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve
Hizmetler
alınması konusunda süreç etmektedir. yöntem belirlenmesi Müdürlüğü
ve yöntem belirlenmelidir. sağlanacaktır.
Üst Yönetim,
İç kontrolün Belediyemizde İç İç kontrolün değerlendirilmesinde İç Kontrol
değerlendirilmesine Kontrol süreci İS birimlerin karar verme ve yönetici Değerlendirme 30.06.2024-31.12.2024
İS 17.3 İzleme ve Tüm Birimler
idarenin birimlerinin çalışmaları devam 17.3.1 konumunda olan personelinin Toplantıları 30.06.2025-31.12.2025
katılımı sağlanmalıdır. etmektedir. katılımı sağlanacaktır. Yönlendirme
Kurulu

İç kontrolün
değerlendirilmesinde, Anket çalışmaları, şikayet Üst Yönetim,
yöneticilerin görüşleri, kişi Belediyemizde İç
ve/veya idarelerin talep ve Kontrol süreci İS kutularına gelen öneri ve sorunlar, İç Kontrol Her ay düzenli
İS 17.4 denetim sonuçları, idarenin iç İzleme ve Tüm Birimler Toplantı
şikâyetleri ile iç ve dış çalışmaları devam 17.4.1 kontrolünü güçlendirilmesini Yönlendirme müdürler toplantısı
denetim sonucunda etmektedir. sağlamaya yönelik kullanılacaktır. Kurulu
düzenlenen raporlar
dikkate alınmalıdır.

İç kontrolün
değerlendirilmesi Belediyemizde İç İç Kontrol Eylem Planının Üst Yönetim,
sonucunda alınması Kontrol süreci İS Uygulanması periyodik aralıklarla İç Kontrol Uyum Eylem Planı 30.06.2024-31.12.2024
İS 17.5 gereken önlemler çalışmaları devam 17.5.1 kontrol edilecek, gerekli İzleme ve Tüm Birimler Revize çalışmaları 30.06.2025-31.12.2025
belirlenmeli ve bir eylem etmektedir. durumlarda revize edilmesi için Yönlendirme
planı çerçevesinde üst yönetici onayı alınacaktır Kurulu
uygulanmalıdır.

49