Page 56 - Bolu Belediyesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2024-2025

Hata, usulsüzlük
Hata, usulsüzlük ve ve yolsuzlukları Mevcut durum
yolsuzlukları bildiren bildiren personele makul güvenceyi
BİS 16.3 personele haksız ve haksız ve ayırımcı sağladığından
ayırımcı bir muamele bir muamele herhangi bir eylem
yapılmamalıdır. öngörülmemiştir.
yapılmamaktadır.

5- İZLEME

Sorumlu
Eylem İşbirliği
Standart Kamu İç Kontrol Mevcut Durum Kod Öngörülen Eylem veya Birim veya Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi
Kod No Standardı ve Genel Şartı Eylemler Çalışma
No Birim
grubu üyeleri
İç kontrolün
değerlendirilmesi:İdareler
İS17 iç kontrol sistemini yılda
en az bir kez
değerlendirmelidir.
İç Kontrol süreci yasal
gerekliliklere uygun
İç kontrol sistemi, sürekli olarak süresi içinde
izleme veya özel bir başlatılmıştır, 2024-2025 İç Kontrol İç Kontrol Sistemi
değerlendirme yapma veya İç Kontrol Standartlarına İS İç Kontrol Sistemine uygun İzleme ve Genel
İS 17.1 kontrol yöntemleri belirlenerek Tüm Birimler 31.12.2024, 31.12.2025
bu iki yöntem birlikte Uyum Eylem Planının 17.1.1. izlenecektir. Değerlendirme Değerlendirme
kullanılarak uygulanmasıyla birlikte Kurulu Raporu
değerlendirilmelidir. bu konudaki çalışmalar
daha etkin olarak devam
ettirilecektir.

48