Page 32 - Bolu Belediyesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2022-2023

14.8.2020 tarhinde
İdarenin komisyon
yöneticileri, belirlenerek ilk hassas Hassas Görevler, Hassas
faaliyetlerin görevler tespiti Görevler Belirleme Üst
yürütülmesinde yapılmıştır. Yeni Yönetim Hassas Görevler
KOS 2.6 hassas görevlere düzenleme ve yeni KOS 2.6.1 Komisyonu tarafından Mali Tüm Birimler ve Yetkililerin 31.07.2022,
tekrar gözden geçirilip,
31.07.2023
ilişkin prosedürleri hassas görevler Hizmetler belirlenmesi
belirlemeli ve belirleme çalışmaları mevcut koşullara göre Müdürlüğü
yenilenip, duyurulacaktır.
personele ise 2022 ve 2023
duyurmalıdır. yıllarında
yapılacaktır.
Her düzeydeki EBYS sistemi
yöneticiler verilen üzerinden her
görevlerin düzeydeki yöneticiler Makul güvence
KOS 2.7 sonucunu izlemeye verilen görevlerin sağlandığı için
yönelik sonucunu izlemeye eyleme gerek yoktur.
mekanizmalar yönelik mekanizmalar
oluşturmalıdır. oluşturulmuştur.

Personelin
yeterliliği ve
performansı:
İdareler, personelin
yeterliliği ve
görevleri
KOS3 arasındaki uyumu
sağlamalı,
performansın
değerlendirilmesi
ve geliştirilmesine
yönelik önlemler
almalıdır.

24