Page 27 - Bolu Belediyesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2022-2023

3. Bolu Belediyesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
3.1. İç Kontrol Bileşenlerine Göre Öngörülen Eylemler
1- KONTROL ORTAMI

Sorumlu
Kamu Ġç Kontrol Birim veya ĠĢbirliği
Standart Standardı ve Mevcut Durum Eylem Kod Öngörülen Eylem veya ÇalıĢma Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Açıklama
Kod No No Eylemler Tarihi
Genel ġartı grubu Birim
üyeleri
Etik Değerler ve
Dürüstlük:
Personel
davranışlarını
KOS1 belirleyen
kuralların personel
tarafından
bilinmesi
sağlanmalıdır.
5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve 1.1.1.“2022-2023 Yılları İç
Kontrol Kanunu, Kontrol Standartlarına Mali Eylem Planı Web
İç Kontrol ve Ön KOS.1.1.1 Uyum Eylem Planı ” Hizmetler Tüm Birimler Sayfası Sunumu 01.04.2022
Mali Kontrole İlişkin hazırlanıp ve tüm birimlerin Müdürlüğü
Usul ve Esaslar, kullanımına sunulacaktır.
İç kontrol sistemi Strateji Geliştirme
ve işleyişi yönetici Birimlerinin Çalışma
ve personel
KOS 1.1 Usul ve Esasları
tarafından Hakkında İç kontrol sistemi ve işleyişi İnsan
sahiplenilmeli ve Yönetmelik, hakkında bilgilendirme Kaynakları ve
desteklenmelidir. faaliyetleri 2022-2023 Mali
Kamu İç Kontrol KOS.1.1.2 Uyum Eylem Planı ile ilgili Hizmetler Eğitim Eğitim onayı, 31.12.2022
Standartları Tebliği, Belediyede ve Belediye dışı Müdürlüğü Müdürlüğü, Eğitim verilmesi 31.12.2023
Üst Yöneticiler için İç eğitim seminerinde hizmet Tüm
Kontrol Rehberi, Ön içi eğitim verilmesi müdürlükler
Mali Kontrol
Yönergesi

19