Page 31 - Bolu Belediyesi Performans Programı - 2022

2.3.1. Destek Hizmetler Müdürlüğü

Kurumsal yapısını güçlendirmiş, sürdürülebilir mali yapının sağlandığı,
Amaç (A1)
kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanıldığı bir belediye olmak
Hedef (H1.6) Üretimi yapılan ürünlerin birim üretim maliyetlerini düşürmek
Sorumlu Birim Destek Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi (PH1.6) Birim üretim maliyetlerini bir önceki yıla göre düşürmek
 Paydaşlardan gelen istek ve şikayetler
 İhtiyaç duyulan agrega ve asfalt talebinin karşılanma ihtiyacı
Gerekçeler  İhtiyaç duyulan parke ve bordür taşı talebinin karşılanma ihtiyacı
 Özel sektör tarafından gelen agrega, parke taşı, bordür taşı ve asfalt
talebinin karşılanma ihtiyacı
 İklimsel ve topografik koşullar nedeniyle bozulan yolların bakım-onarımı
Hedefin temel politikalar ve ile yeni yolların yapımı sağlanacaktır.
öncelikler ile ilişkisi
 Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanacaktır.
Kod Performans Göstergesi 2020 2021 2022
PG1.6.1: Agrega birim üretim maliyetlerindeki düşüş oranı (%) 5 5 5
PG1.6.2: Asfalt birim üretim maliyetlerindeki düşüş oranı (%) 2 2 2
PG1.6.3: Parke taşı birim üretim maliyetlerindeki düşüş oranı (%) 5 - -
Açıklama Devir işlemi yapılmıştır.
PG1.6.4: Bordür taşı birim üretim maliyetlerindeki düşüş oranı (%) 5 - -
Açıklama Devir işlemi yapılmıştır.

Kaynak İhtiyacı (2022) TL
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı Toplam

F1.6.1: Yolların bakım ve onarımın yapılması 1.000.000 1.000.000
F1.6.2: Agrega ve asfalt üretimi 12.000.000 12.000.000
F1.6.3: Parke taşı ve Bordür taşı üretimi
P1.6.1: Kaliteyi ve verimliliği artırma ve üretim maliyetlerini
düşürmeye yönelik projeler geliştirmek 250.000 250.000
Toplam 13.250.000 13.250.000

Ekonomik Kod F1.6.1 F.1.6.2 P1.6.1 Toplam
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.000 1.000.000
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 12.000.000 250.000 12.250.000
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.000.000 12.000.000 250.000 13.250.000
Toplam Bütçe Dışı Döner Sermaye
Kaynak Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000 12.000.000 250.000 13.250.000

Her yönü ile bilgi, iletişim kanallarını ve teknolojiyi kullanan çevre dostu
Amaç (A2)
akıllı şehir olmak
Akıllı teknolojilerin yaşamı kolaylaştıracağı şekilde kullanıldığı ekonomik ve
Hedef (H2.1)
çevre dostu bir şehir olmak
Sorumlu Birim Destek Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi (PH2.1) Akıllı şehir projeleri geliştirmek ve hayata geçirmek
 Enerji maliyetlerinin yüksekliği
 Belediye araçlarının maliyetlerini düşürmek
Gerekçeler
 Konforlu bir toplu taşıma sistemi kurmak
 Otoparkların daha etkin ve verimli kullanımının sağlanması

30