Page 57 - Bolu Belediyesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2022-2023

İç kontrolün Üst
İç kontrolün Belediyemizde İç değerlendirilmesinde Yönetim, 30.06.2022-
değerlendirilmesine Kontrol süreci İS birimlerin karar verme ve İç Kontrol Tüm Değerlendirme 31.12.2022
İS 17.3
idarenin birimlerinin çalışmaları devam 17.3.1 yönetici konumunda olan İzleme ve Birimler Toplantıları 30.06.2023-
katılımı sağlanmalıdır. etmektedir. personelinin katılımı Yönlendirme 31.12.2023
sağlanacaktır. Kurulu

İç kontrolün
değerlendirilmesinde, Anket çalışmaları, şikayet Üst
yöneticilerin görüşleri, kişi Belediyemizde İç kutularına gelen öneri ve Yönetim,
ve/veya idarelerin talep ve Kontrol süreci İS sorunlar, denetim sonuçları, İç Kontrol Tüm Her ay düzenli
İS 17.4 Toplantı
şikâyetleri ile iç ve dış çalışmaları devam 17.4.1 idarenin iç kontrolünü İzleme ve Birimler müdürler toplantısı
denetim sonucunda etmektedir. güçlendirilmesini sağlamaya Yönlendirme
düzenlenen raporlar yönelik kullanılacaktır. Kurulu
dikkate alınmalıdır.

İç kontrolün İç Kontrol Eylem Planının Üst
değerlendirilmesi Belediyemizde İç Uygulanması periyodik Yönetim, İç 30.06.2022-
sonucunda alınması
Tüm
Kontrol
31.12.2022
İS 17.5 gereken önlemler Kontrol süreci İS aralıklarla kontrol edilecek, İzleme ve Birimler Uyum Eylem Planı 30.06.2023-
Revize çalışmaları
çalışmaları devam 17.5.1 gerekli durumlarda revize
belirlenmeli ve bir eylem etmektedir. edilmesi için üst yönetici Yönlendirme 31.12.2023
planı çerçevesinde onayı alınacaktır Kurulu
uygulanmalıdır.
Ġç denetim:İdareler
fonksiyonel olarak
ĠS18
bağımsız bir iç denetim
faaliyetini sağlamalıdır.

49