Page 56 - Bolu Belediyesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2022-2023

5- ĠZLEME

Sorumlu
Eylem Birim veya ĠĢbirliği
Standart Kamu Ġç Kontrol Mevcut Durum Kod Öngörülen Eylem veya ÇalıĢma Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama
Kod No Standardı ve Genel ġartı Eylemler
No grubu Birim
üyeleri
Ġç kontrolün
değerlendirilmesi:İdareler
ĠS17 iç kontrol sistemini yılda
en az bir kez
değerlendirmelidir.

İç kontrol sistemi, sürekli
izleme veya özel bir Belediyemizde İç Makul güvnece
değerlendirme yapma veya sağlandığı için
İS 17.1 Kontrol alt birimi
bu iki yöntem birlikte kurulmuştur. eyleme ihtiyaç
kullanılarak duyulmamıştır.
değerlendirilmelidir.

İç kontrolün eksik yönleri İç Kontrolün eksik yönleri İç Kontrol
ile uygun olmayan kontrol Belediyemizde İç ile uygun olmayan kontrol İzleme ve 30.06.2022-
yöntemlerinin yöntemlerinin belirlenmesi, Yönlendirme
Tüm
31.12.2022
İS 17.2 belirlenmesi, bildirilmesi Kontrol süreci İS bildirilmesi ve gerekli Kurulu, Birimler Değerlendirme 30.06.2023-
çalışmaları devam 17.2.1
Toplantıları
ve gerekli önlemlerin etmektedir. önlemlerin alınması Mali 31.12.2023
alınması konusunda süreç konusunda süreç ve yöntem Hizmetler
ve yöntem belirlenmelidir. belirlenmesi sağlanacaktır. Müdürlüğü

48